工作內(nèi)容：物料需求計劃 1.收到訂單將BOM表展開，自制件和外購件分開匯總 2.物料匯總后發(fā)給采購訂購及生產(chǎn)安排生產(chǎn) 3.跟進回廠物料及送檢

工作內(nèi)容：倉庫的單據(jù)處理 1.ERP單據(jù)處理（外購及委外加工物料入庫、自制件繳倉，委外出庫，生產(chǎn)領(lǐng)料，紅字領(lǐng)料，手工領(lǐng)料，退貨單，銷售出庫單，調(diào)撥單） 2.數(shù)據(jù)查核（財務(wù)抽查的問題單據(jù)、各單據(jù)的自查、問題數(shù)據(jù)處理引臺賬） 3.每月的庫存統(tǒng)計分析

工作內(nèi)容：復(fù)期及銷售裝箱單到出貨跟進： 1.接到訂單后，根據(jù)包裝數(shù)據(jù)做裝箱單（含散件、樣品、打卡板、拼箱、齊箱） 2.收到計劃的復(fù)期后把交期、坑盒印量、標簽文件連同裝箱單給客戶確認 3.與客戶的溝通和內(nèi)部人的溝通相互傳達（包裝指引、查詢交期、是否代購、和別的工廠拼柜等） 4.出貨前一天做好銷售裝箱單給倉庫過賬，報關(guān)資料給財務(wù)開發(fā)票 5.出貨跟進，包括安排調(diào)柜，拖柜，與報關(guān)行聯(lián)系是否貨已放行 6.每周與車間和計劃對單后再與客戶對單，超過交期的成品要求客戶出貨或減單、移單消耗 7.銷售裝箱單的出貨、退貨處理 8.工程改裝箱數(shù)據(jù)后，在SAP系統(tǒng)導出貨記錄給客戶

工作內(nèi)容：下達采購訂單到跟催物料： 1.接到計劃下達的采購申請單后，下推生成采購訂單 2.打印并掃描采購單給到相對應(yīng)的供應(yīng)商，半天之內(nèi)要求供應(yīng)商給交貨期 3.跟進物料的交貨期進度 4.回廠后安排跟進報檢入庫，對物料異常問題反饋給供應(yīng)商處理，是否退貨，換貨還是改善 5.每月月初與供應(yīng)商對賬，普通發(fā)票的生成 6.整理采購訂單回傳 7.新產(chǎn)品詢價議價，配合研發(fā)部新品開發(fā)調(diào)樣品測試配方 8.每月安排兩次不良品退貨給供應(yīng)商 9.每半年對供應(yīng)商進行重新評估與調(diào)查，保證供應(yīng)商的合法性

擔任職位：

專業(yè)描述：計算機應(yīng)用基礎(chǔ)，EXLCEL，WORD，powerpoint，PhotoShop，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，網(wǎng)頁制作等等

證書描述：會計從業(yè)資格證書

培訓描述：會計基礎(chǔ)，財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德，會計電算化